Nota de Empenho Nº 00043/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, PARA IMOVEL LOCADO COM FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
28/01/2025
R$ 169,09
Total:
R$ 169,09
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
43
03/02/2025
0000001
R$ 169,09
Total:
R$ 169,09
Código de verificação:
259562