Nota de Empenho Nº 00039/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000127/01/2025R$ 1.429,92
2025000000225/02/2025R$ 1.429,92
2025000000326/03/2025R$ 1.429,92
  Total:R$ 4.289,76
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20253903/02/20250000001R$ 1.429,92
20253911/03/20250000002R$ 1.429,92
20253931/03/20250000003R$ 1.429,92
   Total:R$ 4.289,76
Código de verificação: 520409