Nota de Empenho Nº 00032/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENCAO BASICA, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL N?09.219 NO MES DE JANEIRO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?00009 2024
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
20/01/2025
R$ 22.814,60
Total:
R$ 22.814,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
32
03/02/2025
0000001
R$ 22.814,60
Total:
R$ 22.814,60
Código de verificação:
757063