Nota de Empenho: 0364/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 016 (DEZESSEIS) DIARIAS PARA SERVIDOR ACIMA CITADO (MOTORISTA) NO MES DE MARCO 2025 CONFORME DESCRITO EM REQUERIMENTO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
31/03/2025
R$ 800,00
Total:
R$ 800,00
Código de verificação:
289411