Nota de Empenho: 0297/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM CONTRATO 02 25 PROCESSO 002 25 E NOTA FISCAL N?490
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
27/03/2025
R$ 8.437,06
Total:
R$ 8.437,06
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
297
31/03/2025
0000001
R$ 8.437,06
Total:
R$ 8.437,06
Código de verificação:
972234