Nota de Empenho: 0273/2025
Histórico do Empenho:
CALOR EMPENHADO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO ENTRE OS DIAS 19 E 21 MARCO 2025 CONFORME DESCRITO EM REQUERIMENTO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
19/03/2025
R$ 558,66
Total:
R$ 558,66
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
273
19/03/2025
0000001
R$ 558,66
Total:
R$ 558,66
Código de verificação:
141097