Nota de Empenho: 0267/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N?003 25 CONTRATO N?005 25 E NOTA FISCAL N? 425
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
11/03/2025
R$ 10.609,25
Total:
R$ 10.609,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
267
12/03/2025
0000001
R$ 10.609,25
Total:
R$ 10.609,25
Código de verificação:
850191