Nota de Empenho: 0238/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?012.086, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
28/03/2025
R$ 9.891,14
Total:
R$ 9.891,14
Código de verificação:
956600