Nota de Empenho: 0182/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?192 E PROCESSO 05 24 CONTRATO 016 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
31/03/2025
R$ 1.423,84
Total:
R$ 1.423,84
Código de verificação:
551003