Nota de Empenho: 0128/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 02 (DUAS ) DIARIAS PARA SERVIDOR ACIMA CITADO ENTRE OS DIAS 13 E 15 MARCO 2025 CONFORME DESCRITO EM REQUERIMENTO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
13/03/2025
R$ 911,86
Total:
R$ 911,86
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
128
13/03/2025
0000001
R$ 911,86
Total:
R$ 911,86
Código de verificação:
231844