Nota de Empenho: 0186/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 CONTRATO 001 25 NOTA FISCAL N? 990 CORRESPONDENTE A FEVEREIRO 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
10/03/2025
R$ 3.475,76
Total:
R$ 3.475,76
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
186
11/03/2025
0000001
R$ 3.475,76
Total:
R$ 3.475,76
Código de verificação:
280763