Nota de Empenho: 0125/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE 20.000 KM DE ONIBUS ESCOLAR (PLACA SOB4E2) PARA FME. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?313
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
12/03/2025
R$ 5.033,10
Total:
R$ 5.033,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
125
12/03/2025
0000001
R$ 5.033,10
Total:
R$ 5.033,10
Código de verificação:
919111