Nota de Empenho: 0122/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA SERVIDOR ACIMA CITADO NOS DIAS 19 A 21 DE MARCO 2025 CONFORME DESCRITO EM REQUERIMENTO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
28/02/2025
R$ 395,70
Total:
R$ 395,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
122
17/03/2025
0000001
R$ 395,70
Total:
R$ 395,70
Código de verificação:
497106