Nota de Empenho: 0121/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA SERVIDOR ACIMA CITADO NO DIA 17 DE MARCO 2025 CONFORME DESCRITO EM REQUERIMENTO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
13/03/2025
R$ 455,93
Total:
R$ 455,93
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
121
13/03/2025
0000001
R$ 455,93
Total:
R$ 455,93
Código de verificação:
183030