Nota de Empenho: 0077/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO CENTRO OLIMPICO CONFORME CONTRATO 002 24 PROCESSO 003 24 NOTA FISCAL N? 98
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
10/03/2025
R$ 1.370,00
Total:
R$ 1.370,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
77
11/03/2025
0000001
R$ 1.370,00
Total:
R$ 1.370,00
Código de verificação:
526635