Nota de Empenho: 0069/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LOTADOS A ESTA SECRETARIA CONFOREM PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL N? 25.268 EXERCICIO 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
28/02/2025
R$ 8.952,35
Total:
R$ 8.952,35
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
69
10/03/2025
0000001
R$ 8.952,35
Total:
R$ 8.952,35
Código de verificação:
770692