Nota de Empenho: 0063/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?392 PROCESSO 002 25 CONTRATO 004 25 EXERCICIO 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
26/02/2025
R$ 9.460,14
Total:
R$ 9.460,14
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
63
28/02/2025
0000001
R$ 9.460,14
Total:
R$ 9.460,14
Código de verificação:
273719