Nota de Empenho: 0038/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA POTAVEL PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.676
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
06/02/2025
R$ 458,20
Total:
R$ 458,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
38
17/02/2025
0000001
R$ 458,20
Total:
R$ 458,20
Código de verificação:
586860