Nota de Empenho: 0033/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?372 PROCESSO 002 25 CONTRATO 004 25 EXERCICIO 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
18/02/2025
R$ 5.902,79
Total:
R$ 5.902,79
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
33
20/02/2025
0000001
R$ 5.902,79
Total:
R$ 5.902,79
Código de verificação:
469068