Nota de Empenho: 0116/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA SERVIDOR ACIMA CITADO NO DIA 05 02 2025 IDA A GRAVATA CONFORME DESCRITO EM REQUERIMENTO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
07/02/2025
R$ 91,00
Total:
R$ 91,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
116
07/02/2025
0000001
R$ 91,00
Total:
R$ 91,00
Código de verificação:
631306