Nota de Empenho: 0088/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?011.973, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
03/02/2025
R$ 11.500,00
Total:
R$ 11.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
88
06/02/2025
0000001
R$ 11.500,00
Total:
R$ 11.500,00
Código de verificação:
845689