Nota de Empenho: 0069/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (DIESEL S10) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 NOTA FISCAL N? 974 CORRESPONDENTE A JANEIRO 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
04/02/2025
R$ 8.814,98
Total:
R$ 8.814,98
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
69
05/02/2025
0000001
R$ 8.814,98
Total:
R$ 8.814,98
Código de verificação:
966100