Nota de Empenho: 0013/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N? 1755
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
22/01/2025
R$ 1.140,00
Total:
R$ 1.140,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
13
23/01/2025
0000001
R$ 1.140,00
Total:
R$ 1.140,00
Código de verificação:
845078