Nota de Empenho: 0518/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025039581410/03/2025R$ 80,00
2025039581510/03/2025R$ 160,00
2025039581610/03/2025R$ 600,00
  Total:R$ 840,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202551825/03/20250000001R$ 80,00
202551825/03/20250000002R$ 160,00
202551825/03/20250000003R$ 600,00
   Total:R$ 840,00
Código de verificação: 709799