Nota de Empenho: 0330/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE EVENTUAIS DI?RIAS PARA SERVIDORA EDNA SOUZA SILVA, CPF N? 047.*.*-05 CARGO: TEC. ENFERMAGEM, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0289853	13/01/2025	R$ 60,00
2025	0307291	27/01/2025	R$ 60,00
2025	0342183	24/02/2025	R$ 45,00
2025	0360292	18/03/2025	R$ 45,00
		Total:	R$ 210,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	330	21/02/2025	0000001	R$ 60,00
2025	330	21/02/2025	0000002	R$ 60,00
2025	330	20/03/2025	0000003	R$ 45,00
			Total:	R$ 165,00

Código de verificação: 673021