Nota de Empenho: 0161/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025032830107/01/2025R$ 400,00
2025032830621/01/2025R$ 400,00
2025036806703/02/2025R$ 400,00
2025036814505/02/2025R$ 400,00
2025036827814/02/2025R$ 400,00
2025040912112/03/2025R$ 400,00
2025040912214/03/2025R$ 400,00
  Total:R$ 2.800,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202516111/02/20250000002R$ 400,00
202516112/02/20250000001R$ 400,00
202516112/02/20250000003R$ 400,00
202516112/02/20250000005R$ 400,00
202516120/02/20250000004R$ 400,00
   Total:R$ 2.000,00
Código de verificação: 150019