Nota de Empenho: 0053/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0019129
10/02/2025
R$ 1.710,50
Total:
R$ 1.710,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
53
27/02/2025
0000001
R$ 1.710,50
Total:
R$ 1.710,50
Código de verificação:
947128