Nota de Empenho: 0041/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025001906217/02/2025R$ 734,00
2025001906318/02/2025R$ 487,50
  Total:R$ 1.221,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20254117/02/20250000001R$ 734,00
20254119/02/20250000002R$ 487,50
   Total:R$ 1.221,50
Código de verificação: 344385