Nota de Empenho: 0033/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA C?MARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, COMPET?NCIA JANEIRO/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0019034
30/01/2025
R$ 751,01
Total:
R$ 751,01
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
33
31/01/2025
0000001
R$ 751,01
Total:
R$ 751,01
Código de verificação:
840747