Nota de Empenho: 0013/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0015801
24/01/2025
R$ 1.924,78
Total:
R$ 1.924,78
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
13
24/01/2025
0000001
R$ 1.924,78
Total:
R$ 1.924,78
Código de verificação:
634790