| 0181 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 31/03/2025 | 2573,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?198 E PROCESSO 05 24 CONTRATO 016 24
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| 0182 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 31/03/2025 | 1423,84 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?192 E PROCESSO 05 24 CONTRATO 016 24
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| 0304 | 35512722000100 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | 31/03/2025 | 1259,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PARACHOQUE PARA VEICULO LOTADO A ESTA SECRETARIA (CACAMBA PGU0D08) CONFORME NOTA FISCAL N?1.220.864
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| 0064 | 14215199000180 - PRL EXTINTORES LTDA ME | 28/03/2025 | 920,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES PARA COZINHA COMUNITARIA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?012.770, NO MES DE MARCO DE 2025.
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| 0238 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 28/03/2025 | 9891,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?012.086, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.
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| 0297 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 27/03/2025 | 8437,06 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM CONTRATO 02 25 PROCESSO 002 25 E NOTA FISCAL N?490
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| 0129 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 20/03/2025 | 10420,42 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?297
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| 0268 | 10893377000170 - NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 18/03/2025 | 1149,14 |
CALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA (RETROESCAVADEIRA) LOTADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTAS FISCAIS N? 54.089 E 54.090
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| 0052 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 12/03/2025 | 124,56 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.719, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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| 0115 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 12/03/2025 | 3454,48 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP (BOTIJAO 13KG) PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.715
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| 0125 | 7986007000335 - COMPACTO VEICULOS LTDA - FILIAL ARCOVERDE | 12/03/2025 | 5033,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE 20.000 KM DE ONIBUS ESCOLAR (PLACA SOB4E2) PARA FME. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?313
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| 0204 | 956869000104 - DENTAL GARANHUNS | 12/03/2025 | 15005,35 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENCAO BASICA, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL N?09.250 NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?00009 2024
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| 0205 | 956869000104 - DENTAL GARANHUNS | 12/03/2025 | 5894,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENCAO BASICA, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL N?09.251 NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?00009 2024
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| 0206 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 12/03/2025 | 2279,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?295, NO MES DE MARCO DE 2025.
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| 0208 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 12/03/2025 | 1310,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.717, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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| 0209 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 12/03/2025 | 1072,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.718, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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| 0251 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 12/03/2025 | 357,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG) PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.713
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| 0252 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 12/03/2025 | 588,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.714
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| 0127 | 27923255000182 - VALDECI DE OLIVEIRA CINTRA 34970100497 | 12/03/2025 | 1500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE BOLSAS ECOBEG EM NYLON PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 021
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| 0267 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 11/03/2025 | 10609,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N?003 25 CONTRATO N?005 25 E NOTA FISCAL N? 425
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| 0048 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 10/03/2025 | 3544,01 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?994, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00002 2025.
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| 0073 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 10/03/2025 | 6553,47 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) PARA FME CONFORME NOTA FISCAL N?992 PROCESSO LICITATORIO N? 001 2025 EXERCICIO 2025
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| 0077 | 40422504000114 - STELLA MARIS DE SOUZA MAGALHAES | 10/03/2025 | 1370,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO CENTRO OLIMPICO CONFORME CONTRATO 002 24 PROCESSO 003 24 NOTA FISCAL N? 98
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| 0181 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 10/03/2025 | 4487,37 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE USO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?982, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00002 2025.
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| 0182 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 10/03/2025 | 12574,78 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?987, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00002 2025.
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| 0183 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 10/03/2025 | 3544,01 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?994, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00002 2025.
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| 0184 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 10/03/2025 | 11956,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL S10, TIPO DIESEL S10, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?988, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00002 2025.
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| 0186 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 10/03/2025 | 3475,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 CONTRATO 001 25 NOTA FISCAL N? 990 CORRESPONDENTE A FEVEREIRO 2025
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| 0187 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 10/03/2025 | 12976,72 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (DIESEL S10) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 CONTRATO 001 25 NOTA FISCAL N? 991 CORRESPONDENTE A FEVEREIRO 2025
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| 0192 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 10/03/2025 | 264,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM VEICULO PLACA SOM8D47 NOTA FISCAL N?168947
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| 0068 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 28/02/2025 | 7091,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LOTADOS A ESTA SECRETARIA CONFOREM PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL N? 25.267 EXERCICIO 2025
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| 0069 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 28/02/2025 | 8952,35 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LOTADOS A ESTA SECRETARIA CONFOREM PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL N? 25.268 EXERCICIO 2025
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| 0114 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 28/02/2025 | 2304,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA POTAVEL( GARRAFAO 20L) PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.716
|
| 0123 | 23265874000176 - ROGERIO CAVALCANTI BARROS ME | 28/02/2025 | 5100,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE BATERIAS PARA AUTOMOVEIS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?3450
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| 0172 | 28778839000174 - NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 28/02/2025 | 2900,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO LOTADO A ESTA SECRETARIA (RETROESCAVADEIRA) CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 1998 EXERCICIO 2025
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| 0059 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 26/02/2025 | 7160,00 |
SERVICO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS COM PROTETOR PARA VEICULOS DO FME CONFORME PROCESSO 26 24 CONTRATO 34 24 COM NOTA FISCAL N?6.196
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| 0063 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 26/02/2025 | 9460,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?392 PROCESSO 002 25 CONTRATO 004 25 EXERCICIO 2025
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| 0054 | 39237192000190 - A DOS SANTOS VIANA | 24/02/2025 | 3950,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PASTAS PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 273 EXERCICIO 2025
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| 0160 | 28778839000174 - NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 24/02/2025 | 1070,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO LOTADO A ESTA SECRETARIA (PATROL) CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 1960 EXERCICIO 2025
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| 0115 | 28778839000174 - NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 18/02/2025 | 2100,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 1901 EXERCICIO 2025
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| 0144 | 26889181000142 - S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 18/02/2025 | 975,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA (UTENCILIOS) PARA PREFEITURA MUMICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?2991
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| 0146 | 26889181000142 - S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 18/02/2025 | 839,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MAREIAL DE IFORMATICA (MOUSE,TECLADO,NOBREAK) CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?2992
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| 0033 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 18/02/2025 | 5902,79 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?372 PROCESSO 002 25 CONTRATO 004 25 EXERCICIO 2025
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| 0037 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 18/02/2025 | 2140,87 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?370, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?002 2025 CONTRATO N?003 2025.
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| 0024 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 13/02/2025 | 336,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?168447, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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| 0103 | 12798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 13/02/2025 | 1120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTO QUIMICO (GLIFOSATO 20L) PARA USO DESTA SECRETARIA CINFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?182547
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| 0107 | 10581423000104 - S M DE BARROS LEAL MECANICA E COMERCIO | 13/02/2025 | 1465,00 |
VALOR EMPENHADO REFREENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA (PLACA RZE3F49), LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO, EXERCICIO 2025.
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| 0108 | 10581423000104 - S M DE BARROS LEAL MECANICA E COMERCIO | 13/02/2025 | 4182,00 |
VALOR EMPENHADO REFREENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA (PLACA QYC3B51), LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO, EXERCICIO 2025.
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| 0028 | 40422504000114 - STELLA MARIS DE SOUZA MAGALHAES | 13/02/2025 | 1370,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO CENTRO OLIMPICO CONFORME CONTRATO 002 24 PROCESSO 003 24 NOTA FISCAL N? 92
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| 0104 | 7307186000175 - A DUTRA TENORIO DE MACEDO | 12/02/2025 | 11135,29 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?298, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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| 0030 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 12/02/2025 | 1271,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 286 PARA SEC. EDUCACAO EXERCICIO 2025
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| 0130 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 10/02/2025 | 1007,84 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA POTAVEL PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.680
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| 0112 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 07/02/2025 | 2837,01 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?285, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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| 0026 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 06/02/2025 | 89,96 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.675, NO MES DE JANEIRO DE 2025.
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| 0097 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 06/02/2025 | 2698,28 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.677, NO MES DE JANEIRO DE 2025.
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| 0038 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 06/02/2025 | 458,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA POTAVEL PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.676
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| 0045 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 06/02/2025 | 6943,97 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (DIESEL S10) PARA FME CONFORME NOTA FISCAL N?976 PROCESSO LICITATORIO N? 001 2025 EXERCICIO 2025
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| 0096 | 24023174000138 - ANTONIO FERNANDO FERREIRA DA SILVA NETO | 05/02/2025 | 1342,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 0007 EXERCICIO 2025
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| 0034 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 05/02/2025 | 6557,51 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) PARA FME CONFORME NOTA FISCAL N?975 PROCESSO LICITATORIO N? 001 2025 EXERCICIO 2025
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| 0021 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 04/02/2025 | 3990,51 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?978, NO MES DE JANEIRO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00002 2025.
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| 0068 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 04/02/2025 | 3456,92 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 NOTA FISCAL N? 973 CORRESPONDENTE A JANEIRO 2025
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| 0069 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 04/02/2025 | 8814,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (DIESEL S10) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 NOTA FISCAL N? 974 CORRESPONDENTE A JANEIRO 2025
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| 0077 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 04/02/2025 | 3852,52 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE USO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?972, NO MES DE JANEIRO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00002 2025.
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| 0078 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 04/02/2025 | 10616,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?971, NO MES DE JANEIRO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00002 2025.
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| 0037 | 10756051000100 - PAULO ANDERSON PARMERA - ME | 03/02/2025 | 5988,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISCAO DE PECAS PARA VEICULO LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 10587
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| 0088 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 03/02/2025 | 11500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?011.973, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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| 0008 | 14246589000117 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA | 31/01/2025 | 2800,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA ONIBUS ESCOLAR PLACA (SOD2H13) CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 55.934
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| 0007 | 40422504000114 - STELLA MARIS DE SOUZA MAGALHAES | 27/01/2025 | 2960,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTO PARA PISCINAS DO CENTRO OLIMPICO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 084 E 085
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| 0025 | 5476456000227 - ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | 27/01/2025 | 2500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO (PATROL) CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 3124
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| 0013 | 28778839000174 - NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 22/01/2025 | 1140,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N? 1755
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| 0033 | 956869000104 - DENTAL GARANHUNS | 20/01/2025 | 10918,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENCAO BASICA, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL N?09.218 NO MES DE JANEIRO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?00009 2024
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| | Código de verificação: 360735 | | | |